Beløp i hele 1 000 kroner der ikke annet er oppgitt.
Hovedoversikt drift | Noter | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 1 | 420 401 | 419 818 | 418 478 | 400 065 |
Andre salgs- og leieinntekter | 1 | 780 808 | 739 360 | 724 299 | 711 082 |
Overføringer med krav til motytelse | 896 455 | 855 393 | 726 863 | 821 764 | |
Rammetilskudd | 1 495 453 | 1 436 264 | 1 555 800 | 1 483 720 | |
Andre statlige overføringer | 134 134 | 124 305 | 117 117 | 141 548 | |
Andre overføringer | 21 473 | 60 373 | 30 944 | 20 066 | |
Skatt på inntekt og formue | 4 753 061 | 4 827 018 | 4 642 800 | 4 454 992 | |
Eiendomsskatt | 159 315 | 158 000 | 155 000 | 156 863 | |
Sum driftsinntekter | 8 661 101 | 8 620 531 | 8 371 301 | 8 190 100 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 2, 4 | 3 712 258 | 3 685 579 | 3 513 522 | 3 423 564 |
Sosiale utgifter | 2, 5 | 974 009 | 1 009 425 | 963 700 | 894 858 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. | 1 028 818 | 1 021 421 | 1 282 027 | 978 651 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. | 6 | 1 766 005 | 1 690 716 | 1 593 906 | 1 654 796 |
Overføringer | 6 | 896 967 | 964 860 | 1 003 036 | 833 816 |
Avskrivninger | 7 | 435 134 | 433 622 | 418 734 | 417 260 |
Fordelte utgifter | -79 171 | -62 547 | -416 164 | -71 174 | |
Sum driftsutgifter | 8 734 019 | 8 743 076 | 8 358 761 | 8 131 771 | |
Brutto driftsresultat | -72 918 | -122 545 | 12 540 | 58 329 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 8, 12 | 394 953 | 384 603 | 287 745 | 346 212 |
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.) | 8 | 23 257 | 0 | 0 | 19 890 |
Mottatte avdrag på utlån | 1 280 | 1 361 | 1 361 | 1 065 | |
Sum eksterne finansinntekter | 419 490 | 385 964 | 289 106 | 367 167 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 264 870 | 269 003 | 200 645 | 250 597 | |
Tap på finanselle instrumenter (oml.) | 8 | 1 992 | 0 | 0 | 4 420 |
Avdrag på lån | 17 | 353 032 | 350 701 | 358 701 | 332 894 |
Utlån | 1 370 | 1 250 | 1 250 | 1 849 | |
Sum eksterne finansutgifter | 621 264 | 620 954 | 560 596 | 589 761 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -201 774 | -234 990 | -271 490 | -222 594 | |
Motpost avskrivninger | 7 | 435 134 | 433 622 | 418 734 | 417 260 |
Netto driftsresultat | 160 441 | 76 087 | 159 784 | 252 994 | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 18 | 15 506 | 15 506 | 0 | 54 618 |
Bruk av disposisjonsfond | 10 | 77 015 | 48 327 | 0 | 89 156 |
Bruk av bundne fond | 10 | 85 091 | 84 169 | 8 881 | 48 238 |
Sum bruk av avsetninger | 177 613 | 148 002 | 8 881 | 192 012 | |
Overført til investeringsregnskapet | 143 418 | 143 418 | 154 000 | 232 174 | |
Avsatt til disposisjonsfond | 10 | 106 336 | 65 872 | 0 | 132 600 |
Avsatt til bundne fond | 10 | 80 537 | 14 799 | 14 665 | 64 726 |
Sum avsetninger | 330 291 | 224 089 | 168 665 | 429 500 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 18 | 7 763 | 0 | 0 | 15 506 |
Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 753 061 | 4 827 018 | 4 642 800 | 4 454 992 |
Ordinært rammetilskudd | 1 495 453 | 1 436 264 | 1 555 800 | 1 483 720 |
Skatt på eiendom | 159 315 | 158 000 | 155 000 | 156 863 |
Andre generelle statstilskudd | 134 134 | 124 305 | 117 117 | 141 548 |
Sum frie disponible inntekter | 6 541 964 | 6 545 587 | 6 470 717 | 6 237 123 |
Renteinntekter og utbytte | 394 953 | 384 603 | 287 745 | 346 212 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 23 257 | 0 | 0 | 19 890 |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 264 870 | 269 003 | 200 645 | 250 597 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 992 | 0 | 0 | 4 420 |
Avdrag på lån | 353 032 | 350 701 | 358 701 | 332 894 |
Netto finansinnt./utg. | -201 684 | -235 101 | -271 601 | -221 810 |
Til ubundne avsetninger | 106 336 | 65 872 | 0 | 132 600 |
Til bundne avsetninger | 80 537 | 14 799 | 14 665 | 64 726 |
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 15 506 | 15 506 | 0 | 54 618 |
Bruk av ubundne avsetninger | 77 015 | 48 327 | 0 | 89 156 |
Bruk av bundne avsetninger | 85 091 | 84 169 | 8 881 | 48 238 |
Netto avsetninger | -9 260 | 67 331 | -5 784 | -5 314 |
Overført til investeringsregnskapet | 143 418 | 143 418 | 154 000 | 232 174 |
Til fordeling drift | 6 187 601 | 6 234 399 | 6 039 332 | 5 777 825 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 179 839 | 6 234 399 | 6 039 332 | 5 762 319 |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 7 763 | 0 | 0 | 15 506 |
Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 179 839 fordelt fra skjema 1A.
Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | ||||
Rådmann | 6 388 | 6 465 | 3 940 | 4 666 |
Økonomi | 143 279 | 142 631 | 137 157 | 133 102 |
Personal og organisasjon | 117 172 | 120 191 | 120 112 | 112 371 |
Kommunikasjonsavdeling | 6 219 | 6 745 | 6 429 | 5 631 |
Næring | 6 648 | 7 242 | 5 163 | 7 197 |
Kommuneadvokat | 6 135 | 6 268 | 6 209 | 5 126 |
Politisk sekretariat | 11 272 | 11 831 | 11 659 | 11 666 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 297 113 | 301 373 | 290 669 | 279 759 |
Oppvekst og levekår | ||||
Stab Oppvekst og levekår | 63 994 | 66 370 | 63 041 | 61 750 |
Barnehage | 1 016 586 | 1 022 433 | 998 195 | 939 482 |
Grunnskole | 1 313 580 | 1 321 107 | 1 295 354 | 1 241 985 |
Johannes læringssenter | 111 427 | 105 114 | 96 089 | 97 910 |
Stavanger kulturskole | 32 062 | 35 789 | 35 068 | 30 782 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 33 319 | 37 550 | 34 160 | 30 636 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 56 158 | 54 171 | 48 851 | 48 445 |
Ungdom og fritid | 72 695 | 73 259 | 70 822 | 65 253 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 60 659 | 60 838 | 55 735 | 52 862 |
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt | 0 | 0 | 0 | −451 |
Helse- og sosialkontor | 1 508 480 | 1 497 473 | 1 507 243 | 1 384 030 |
NAV | 224 260 | 212 311 | 181 447 | 193 014 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 61 136 | 57 982 | 55 095 | 52 910 |
Barnevernstjenesten | 193 770 | 190 166 | 177 513 | 185 257 |
Hjemmebaserte tjenester | 170 234 | 165 810 | 128 930 | 148 111 |
Alders- og sykehjem | 125 164 | 119 643 | 90 241 | 127 426 |
Stavanger legevakt | 35 228 | 35 681 | 28 809 | 30 548 |
Rehabiliteringsseksjonen | 41 574 | 41 534 | 40 886 | 35 923 |
Arbeidstreningsseksjonen | 10 601 | 10 847 | 12 162 | 9 566 |
Flyktningseksjonen | 8 950 | 9 299 | 8 244 | 8 329 |
EMbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 101 395 | 97 202 | 85 387 | 88 323 |
Tekniske hjemmetjenester | 592 | 1 341 | 1 237 | 130 |
Krisesenteret i Stavanger | 10 390 | 10 084 | 9 592 | 9 603 |
Sentrale midler levekår | 17 703 | 42 990 | 71 440 | 42 045 |
Sentrale midler legetjeneste | 63 460 | 58 414 | 58 200 | 55 173 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 333 416 | 5 327 408 | 5 153 741 | 4 939 042 |
Bymiljø og utbygging | ||||
Stab Bymiljø og utbygging | 4 297 | 4 758 | 4 707 | 4 501 |
Brann- og feiervesen | -8 031 | -7 690 | -5 690 | -5 894 |
Miljø | 4 498 | 4 471 | 4 437 | 3 487 |
Utbygging | 2 041 | 12 213 | 4 120 | 10 508 |
Stavanger Eiendom | -244 631 | -261 651 | -265 492 | -232 224 |
Park og vei | 127 452 | 128 510 | 119 542 | 118 141 |
Idrett | 109 647 | 111 067 | 103 324 | 91 914 |
Vannverket | 201 | 0 | 0 | −12 |
Avløpsverket | -17 856 | 0 | 0 | 19 718 |
Renovasjon | 83 | 140 | 140 | -2 731 |
Plan og anlegg | −504 | 0 | 0 | 0 |
Sum Bymiljø og utbygging | -22 805 | -8 182 | -34 912 | 7 407 |
Kultur og byutvikling | ||||
Stab Kultur og byutvikling | 10 912 | 10 471 | 10 447 | 11 053 |
Byggesaksavdelingen | 41 | 0 | 0 | 0 |
Planavdelinger | 35 267 | 35 724 | 28 005 | 29 036 |
Kulturavdelingen | 138 234 | 139 680 | 135 021 | 134 072 |
Sum Kultur og byutvikling | 184 454 | 185 875 | 173 473 | 174 161 |
Felles inntekter og utgifter | ||||
Sum felles inntekter og utgifter | -5 792 178 | -5 806 474 | -5 582 971 | -5 400 368 |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovedoversikt investering | Noter | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | |||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 3 | 147 644 | 128 900 | 201 400 | 166 019 |
Andre salgsinntekter | 1 995 | 0 | 0 | 27 155 | |
Overføringer med krav til motytelse | -5 671 | 140 | 140 | 15 059 | |
Statlige overføringer | 3 | 10 150 | 13 700 | 46 500 | 61 459 |
Andre overføringer | 3 975 | 0 | 75 000 | 28 100 | |
Renteinntekter og utbytte | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | |
Sum inntekter | 233 093 | 217 740 | 323 040 | 297 792 | |
Utgifter | |||||
Lønnsutgifter | 2, 4 | 29 110 | 28 690 | 28 690 | 27 494 |
Sosiale utgifter | 2, 5 | 6 660 | 6 680 | 6 680 | 6 088 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 | 1 139 138 | 989 596 | 1 130 848 | 1 040 290 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 31 050 | 423 | 0 | 18 387 | |
Overføringer | 143 425 | 17 597 | 450 | 105 266 | |
Renteutgifter og omkostninger | 36 | 0 | 0 | 20 | |
Fordelte utgifter | -167 673 | -42 228 | -42 228 | -214 575 | |
Sum utgifter | 1 181 747 | 1 000 758 | 1 124 440 | 982 970 | |
Finanstransaksjoner | |||||
Avdrag på lån | 158 721 | 158 279 | 90 279 | 143 102 | |
Utlån | 354 256 | 361 800 | 361 800 | 354 008 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 14 706 | 12 400 | 12 400 | 13 299 | |
Dekning av tidligere års udekket | 18 | 42 372 | 42 372 | 0 | 17 316 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 10 | 0 | 69 250 | 42 500 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 10 | 36 260 | 36 079 | 0 | 43 529 |
Sum finansieringstransaksjoner | 606 316 | 680 180 | 506 979 | 571 254 | |
Finansieringsbehov | 1 554 969 | 1 463 198 | 1 308 379 | 1 256 432 | |
Dekket slik: | |||||
Bruk av lån | 1 017 623 | 1 008 600 | 1 008 600 | 732 858 | |
Salg av aksjer og andeler | 23 285 | 22 500 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 3 | 212 216 | 201 879 | 133 879 | 191 873 |
Overføringer fra driftsregnskapet | 143 418 | 143 418 | 154 000 | 232 174 | |
Bruk av disposisjonsfond | 10 | 33 766 | 33 766 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 10 | 0 | 5 000 | 11 900 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 10 | 48 037 | 48 035 | 0 | 57 156 |
Sum finansiering | 1 478 344 | 1 463 198 | 1 308 379 | 1 214 060 | |
Udekket/udisponert | 18 | -76 625 | 0 | 0 | -42 372 |
Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 181 747 | 1 000 758 | 1 124 440 | 982 970 |
Utlån og forskutteringer | 368 962 | 374 200 | 374 200 | 367 308 |
Avdrag på lån | 158 721 | 158 279 | 90 279 | 143 102 |
Dekning av tidligere års udekket | 42 372 | 42 372 | 0 | 17 316 |
Avsetninger | 36 260 | 105 329 | 42 500 | 43 529 |
Årets finansieringsbehov | 1 788 062 | 1 680 938 | 1 631 419 | 1 554 224 |
Finansiert slik: | ||||
Bruk av lånemidler | 1 017 623 | 1 008 600 | 1 008 600 | 732 858 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 170 929 | 151 400 | 201 400 | 166 019 |
Tilskudd til investeringer | 14 125 | 13 700 | 121 500 | 89 559 |
Mottatte avdrag på lån og refusjoner | 206 545 | 202 019 | 134 019 | 206 932 |
Andre inntekter | 76 995 | 75 000 | 0 | 27 155 |
Sum ekstern finansiering | 1 486 217 | 1 450 719 | 1 465 519 | 1 222 522 |
Overført fra driftsregnskapet | 143 418 | 143 418 | 154 000 | 232 174 |
Bruk av avsetninger | 81 803 | 86 801 | 11 900 | 57 156 |
Sum finansiering | 1 711 438 | 1 680 938 | 1 631 419 | 1 491 852 |
Udekket/udisponert | -76 625 | 0 | 0 | -42 372 |
Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Opprinnelig budsjett 2013 | Regnskap 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
1008 | It | 0 | 0 | 0 | 1 763 |
1028 | Hr-system | 326 | 0 | 0 | 341 |
8173 | Bil pol. Sekretariat | 0 | 0 | 0 | −25 |
10086 | It-prosjekt papirløse møter | 204 | 0 | 0 | 1 804 |
31121500 | Ny budbil | 0 | 0 | 0 | 181 |
31121501 | Basestasjoner sykehjem | 1 326 | 1 000 | 1 000 | 842 |
31121502 | It-løsning ungdomskoler | 4 137 | 2 000 | 2 000 | 386 |
31121506 | It-system socio | 70 | 0 | 0 | 233 |
31121507 | Nytt datasenter | 2 867 | 0 | 2 500 | 1 744 |
31131000 | Inventar og utstyr admin | 261 | 0 | 261 | 0 |
Oppvekst og levekår | |||||
2001 | It-invest. Skoler | 0 | 0 | 0 | 4 487 |
4003 | Tilskudd modernisering/botilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
8500 | Renter/avdrag/utlån etableringslån | 0 | 0 | 0 | 11 |
31122001 | It i undervisning /utskiftning | 0 | 5 000 | 1 002 | 1 197 |
31122004 | It i barnehager | 0 | 1 000 | 1 000 | 45 |
31122015 | Inventar og utsyr skoler/barnehager | 0 | 0 | 0 | 4 889 |
31123002 | Utstyr hele levekår | 1 040 | 4 000 | 1 042 | 1 162 |
31123003 | Biler levekår | 1 235 | 2 400 | 2 400 | 1 639 |
31123034 | Inventar sykehjem | 0 | 1 500 | 118 | 121 |
31131000 | Inventar og utstyr admin | 159 | 0 | 159 | 0 |
31132015 | Inventar og utstyr skoler/barnehager | 1 354 | 0 | 1 355 | 0 |
31133003 | Bilerlevekår | 941 | 0 | 699 | 0 |
301244703 | Inventar og utstyr på skoler | 0 | 0 | 0 | 168 |
301344703 | Inventar og utstyr på skoler | 104 | 0 | 104 | 0 |
391244868 | Lokalmedisinsk senter | 495 | 0 | 0 | 0 |
Bymiljø og utbygging | |||||
103 | Dusavik-finnestad | 37 | 0 | 0 | 51 |
104 | Gauselbakken nord | 0 | 0 | 0 | 105 |
105 | Badedammen | 29 | 0 | 0 | 18 |
109 | Husabø | 1 214 | 0 | 0 | 264 |
110 | Austbø næringsområde | 13 | 0 | 0 | 28 |
114 | Jåtten øst | 151 | 0 | 0 | 14 |
115 | Jåttåvågen-området | 5 562 | 0 | 0 | 2 414 |
116 | Forus stranda nord | 42 | 0 | 0 | 159 |
117 | Forus næringspark | 86 | 0 | 0 | 62 |
118 | Paradis-hillevåg kdp | 289 | 0 | 0 | 39 |
119 | Tou-forus | 70 | 0 | 0 | 292 |
122 | Buøy næringsområde | 92 | 0 | 0 | 54 |
123 | Tastarustå | 59 | 0 | 0 | −877 |
126 | Stavanger forum | -15 652 | 0 | 0 | 3 |
128 | Urban sjøfront | 38 115 | 0 | 0 | 11 534 |
132 | Vassøy | 83 | 0 | 0 | 17 |
135 | Friområde/veier bolig | 52 | 0 | 0 | 1 453 |
136 | Friområde/veier næring | 1 | 0 | 0 | 12 |
138 | Søra bråde 2 | 23 | 0 | 0 | 4 565 |
139 | Stadion-område eiganes | 7 | 0 | 0 | 11 |
140 | Madla/revheim | 8 964 | 0 | 0 | 2 736 |
141 | Jåtten gravlund | 2 | 0 | 0 | 737 |
142 | Jåtten nord | 60 | 0 | 0 | 323 |
144 | Løkkev/bjergsted sør | 20 | 0 | 0 | 11 |
146 | Nytorget | 87 | 0 | 0 | 832 |
147 | Overføring av kirkelige eiendommer | 111 | 0 | 0 | 18 |
148 | Turvei dobbeltspor | 5 808 | 0 | 0 | 2 |
149 | Rosenvang | 50 | 0 | 0 | 99 |
150 | Torfæusgate (holme egenes) | 747 | 0 | 0 | 5 804 |
151 | Nore sunde | 185 | 0 | 0 | 250 |
153 | Emmaus | 0 | 0 | 0 | 1 476 |
197 | Infrastruktur sørmarkveien | 0 | 0 | 0 | 15 |
198 | Div. Boligrelaterte prosjekter | 66 864 | 0 | 0 | 1 391 |
199 | Div. Næringsrelaterte prosjekter | 1 889 | 0 | 0 | 3 770 |
203 | Bjergstedvisjonen | 57 | 0 | 0 | 775 |
205 | Kverntorget | 489 | 0 | 0 | 175 |
206 | Ny utstillingshall stavanger forum | -3 087 | 0 | 0 | 50 |
207 | Områdeutvikling stavanger forum | 37 418 | 21 200 | 16 255 | 23 573 |
208 | Stavanger forum, ny energisentral | 19 420 | 0 | 0 | 24 095 |
209 | Jåttavågen 2 | 1 956 | 0 | 0 | -2 805 |
211 | Fjellhall bergeland | 6 | 0 | 0 | 2 |
212 | Lervig reguleringsplan 2218 | 104 | 0 | 0 | 82 |
213 | Folkebadet jåttåvågen | 976 | 0 | 0 | 157 |
214 | Hafrsfjord eiendomsutvikling | 38 | 0 | 0 | 108 |
215 | Dusavik ii næringsområde | 73 | 0 | 0 | −107 |
216 | Ryfast | 818 | 0 | 0 | 602 |
1000 | Kjøp/salg eiend. | 0 | 98 000 | 94 885 | 0 |
1071 | Tilretteleggingstilskudd | 49 | 0 | 0 | 0 |
1135 | Infrastruktur og vei | 8 154 | 4 900 | 7 400 | 18 063 |
1144 | Park/amfi nytt konserthus | 3 665 | 0 | 4 600 | 36 081 |
1351 | Folkebadet | 2 509 | 2 000 | 2 000 | 2 |
4000 | Kjøp boliger vanskeligst. | -1 343 | 3 400 | 1 400 | 4 425 |
4017 | Hinna skole reform 2006 | 1 846 | 0 | 0 | 15 405 |
4020 | Vålandshaugen barnehage | 5 313 | 0 | 0 | 27 160 |
4021 | Bhg inventar og utstyr | −9 | 0 | 0 | 4 175 |
4022 | Ungkarshjemmet anneks musegt 98 | 151 | 0 | 0 | 560 |
4026 | Sølvberget ombygging av kinosenteret | 21 212 | 22 000 | 22 000 | 25 503 |
4112 | Forum ny ishall | 5 096 | 0 | 0 | -2 532 |
4222 | Kristianslyst skole, nybygg | 64 676 | 85 000 | 70 000 | 10 461 |
4223 | Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging | 9 711 | 14 000 | 4 000 | 3 443 |
4224 | Lenden skole ombygg johannes | 3 566 | 18 000 | 10 000 | 1 927 |
4225 | Tasta barnehage 8 avd | 2 | 0 | 0 | 0 |
4226 | Johannes skole ombygging 3 avd | 0 | 0 | 0 | 93 |
4332 | Legevakten ombygging | 0 | 0 | 0 | 24 |
4333 | Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh | 71 | 2 000 | 400 | 23 |
4334 | Krosshaug | 1 591 | 2 000 | 2 000 | 415 |
4336 | Søra bråde bofellesskap | 48 718 | 38 000 | 40 000 | 1 870 |
4337 | Lervig sykehjem | 3 388 | 10 000 | 2 000 | 625 |
4440 | Revheim kirke rehab | 1 228 | 2 000 | 2 000 | 174 |
4441 | Jåttå gravlund driftsbygning | 0 | 0 | 0 | 2 485 |
4700 | Utbedring adm.Bygg | 0 | 0 | 0 | 4 151 |
4703 | Inventar/utst./uteanl. | 2 011 | 0 | 0 | 4 739 |
4705 | Uforutsett rehab bhg | 129 | 0 | 0 | 6 879 |
4706 | Uforutsett rehab. Skoler | 3 086 | 0 | 0 | 6 859 |
4709 | Enøk div. Bygg | 0 | 0 | 0 | 391 |
4710 | Rehab. Eldre boliger | 177 | 0 | 0 | 1 122 |
4711 | Rehab. Inst./bofel.. M.V. | 64 | 0 | 0 | 5 778 |
4712 | Rehab idrettshaller | 29 | 0 | 0 | 656 |
4726 | Vår frue kirke | 103 | 0 | 0 | 4 598 |
4744 | Bergåstjern sykehjem | 576 | 0 | 0 | -5 698 |
4747 | Jåtten øst bhg | 2 627 | 0 | 0 | 3 399 |
4753 | Hafrsfjord skole | 0 | 0 | 0 | 2 278 |
4754 | Plan.Midler sykehj/bofellesskap | 115 | 0 | 0 | 151 |
4755 | Skeie skole | 0 | 0 | 0 | 2 086 |
4762 | Madla, garderober | −621 | 0 | 0 | 3 453 |
4763 | Kulturskolen | 29 680 | 0 | 0 | 61 734 |
4765 | Austre åmøy skole/bhg | 0 | 0 | 0 | 600 |
4773 | Rehabilitering vålandstårnet | 0 | 0 | 0 | 166 |
4785 | Austbø skole | 15 775 | 8 000 | 20 000 | 1 038 |
4786 | Prosjekteringsutgifter idrettsbygg | 1 | 0 | 0 | 3 |
4787 | St johannes barnehage | 4 324 | 0 | 2 750 | 14 856 |
4789 | Noah's ark barnehage | 0 | 0 | 0 | 2 932 |
4791 | Ishallen barnehage | 0 | 0 | 0 | 454 |
4793 | Bjørn farmannsgate 10 | 1 584 | 0 | 0 | 47 |
4794 | Husabøryggen bofellesskap | 19 685 | -15 500 | 9 800 | 62 016 |
4807 | Legionellaforebygging | 6 589 | 7 000 | 6 570 | 5 215 |
4809 | Domkirken restaurering | 0 | 0 | 0 | 240 |
4814 | Kløverenga barnehage | 585 | 6 000 | 3 000 | 0 |
4815 | Bamsefaret barnehage rehab | 0 | 0 | 0 | 1 517 |
4816 | Slåtthaug barnehage rehab | 0 | 0 | 0 | 1 231 |
4819 | Nye tou, redusert 1.Byggetrinn | 8 931 | 12 100 | 12 100 | 2 800 |
4821 | Kuppelhallen rehabillitering | 24 382 | 16 500 | 30 000 | 484 |
4822 | Buøy skole | 4 488 | 8 000 | 8 000 | 799 |
4824 | Smiodden skole | 2 053 | 2 000 | 2 000 | 8 066 |
4833 | Skeiehagen bhg | 13 770 | 22 100 | 12 100 | 4 052 |
4836 | Lassahagen bofellesskap | 0 | 0 | 0 | 13 |
4838 | Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon | 3 999 | 3 900 | 3 900 | 10 253 |
4839 | Tastarustå bofellesskap | 60 262 | 49 100 | 62 500 | 6 460 |
4844 | Kvernevik svømmehall | 9 444 | 40 000 | 9 950 | 1 936 |
4845 | Hundvåg svømmehall | 33 060 | 105 000 | 23 950 | 5 397 |
4850 | Utstillingshall | 131 431 | 110 000 | 110 000 | 19 852 |
4851 | Driftsbygning botanisk hage | 843 | 0 | 0 | 8 072 |
4852 | Emmaus barnehage sør | 1 347 | 10 000 | 7 000 | 22 |
4853 | Tastahallen rehabilitering basseng | 15 758 | 2 000 | 6 600 | 26 670 |
4856 | Krisesenteret | 0 | 0 | 0 | 196 |
4870 | Reparasjon orgel domkirken | 4 | 1 300 | 1 300 | 1 030 |
4873 | Sykesignalanlegg sykehjem | 0 | 0 | 0 | 51 |
4913 | Avfallsanlegg ved 4 sykehjem | 2 186 | 2 000 | 2 000 | 693 |
5032 | Kunst i offentlige rom (lekeplasser) | 0 | 0 | 0 | 1 113 |
6004 | Transformasjonsområder, vann | 0 | 0 | 0 | 57 |
6007 | Simuleringsprogram, avløp | 0 | 0 | 0 | 651 |
6011 | Transformasjonsområder, avløp | 0 | 0 | 0 | 389 |
6021 | Vannmålere | 83 | 0 | 0 | 553 |
6026 | Vannledn. I utb.Områder | 0 | 0 | 0 | 369 |
6027 | Fornyelse/renovering | 0 | 0 | 0 | 121 |
6048 | Strakstiltak | 0 | 0 | 0 | 546 |
6614 | Brutt vannforsyning | 623 | 0 | 0 | 2 638 |
8900 | Prosjektkostnader til fordeling | 1 | 0 | 0 | 0 |
9990 | Generell finansiering | -6 317 | -117 700 | -45 200 | -5 686 |
9991 | Generell fin. Salg av eiendom/råmark | -147 258 | -92 000 | -92 000 | -164 517 |
9992 | Mva - justeringsrett/plikt | 0 | 0 | 0 | -1 188 |
49111 | Roaldsøy skole - nybygg/rehab | 0 | 0 | 0 | 5 200 |
69968 | Ombygging pa-144 hunstein | 0 | 0 | 0 | 63 |
69988 | Pa-424 hestnes | 0 | 0 | 0 | 33 |
113501 | Vei-plan 2205,2263 og 2291 | 26 | 0 | 0 | 609 |
113502 | Uteanlegg 2 | 5 | 0 | 0 | 383 |
501433 | Tasta skatepark | 0 | 0 | 0 | 68 |
501451 | Utstyr idrettslanlegg | 0 | 0 | 0 | 386 |
501465 | Oppgradering 3 div | 0 | 0 | 0 | 3 |
501468 | Øyane | 0 | 0 | 0 | 105 |
502115 | Utvikling mosvannsparken | 0 | 0 | 0 | 193 |
602002 | Personalkostnader inkl. Kurs/reis osv. | −4 | 0 | 0 | 0 |
602008 | Tusenårsstedet, haakon vii gt | 0 | 0 | 0 | 386 |
604915 | Iss kunstgras | 0 | 0 | 0 | 180 |
606010 | Blå promenade et 8b tauferja-badedamme | 2 549 | 0 | 0 | 2 372 |
606810 | Sentralt aktivitetsområde | 0 | 0 | 0 | 5 274 |
654111 | Havneringen etappe 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
691013 | Vassøy skole | 0 | 0 | 0 | 132 |
691017 | Kvernevik skole | 0 | 0 | 0 | 1 217 |
691020 | Madlamark skole | 0 | 0 | 0 | 1 846 |
691021 | Nylund skole | 0 | 0 | 0 | 1 563 |
691025 | Lunde skole | 0 | 0 | 0 | 2 633 |
691026 | Sunde skole | 0 | 0 | 0 | 654 |
691027 | Tastaveden skole | 0 | 0 | 0 | 699 |
691028 | Byfjord skole del 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
691031 | Storhaug skolehage del 2 | 0 | 0 | 0 | 553 |
691033 | Gautesete skole del 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
5003205 | Skogstøstraen | 0 | 0 | 0 | 21 |
5003209 | Kong haraldsgate balløkke | 0 | 0 | 0 | 179 |
5003233 | Strakstiltak sykkel turveier | 0 | 0 | 0 | 43 |
5003235 | Kvalaberg tårn | 0 | 0 | 0 | 145 |
5003236 | Dusavik | 0 | 0 | 0 | 123 |
5003240 | Lunde ved skolen | 0 | 0 | 0 | 401 |
5003241 | Emmaus | 0 | 0 | 0 | 415 |
5006930 | Kjerringholmen | 0 | 0 | 0 | 267 |
5006970 | Phiolen | 0 | 0 | 0 | −294 |
5006974 | Omklassifisering | 0 | 0 | 0 | 0 |
30126000 | Biler park og vei | 0 | 0 | 0 | 443 |
30136000 | Biler park og vei | 642 | 0 | 643 | 0 |
31131000 | Inventar og utstyr admin | 202 | 0 | 201 | 0 |
44042401 | Brannsikring gamle stavanger | 106 | 1 500 | 500 | 260 |
44049999 | Avsetning byggeprosjekt se | 0 | 0 | 0 | 0 |
45046402 | Hinna kirke | 2 220 | 2 650 | 6 650 | 8 575 |
301216005 | Kjøp av nye spann | 0 | 0 | 0 | 724 |
301216036 | Miljøstasjoner | 0 | 0 | 0 | 153 |
301216072 | Nedgravde containere | 0 | 0 | 0 | 3 054 |
301226021 | Vannmålere 2012 | 0 | 0 | 0 | 110 |
301226024 | Ringledninger og forsterkninger | 0 | 0 | 0 | 6 213 |
301226026 | Utbyggingsområder (vannledninger) | 0 | 0 | 0 | 2 619 |
301226027 | Fornyelse og renovering | 0 | 0 | 0 | 22 316 |
301226063 | Intern planlegging vann | 0 | 0 | 0 | 2 472 |
301226074 | Aksjon jærvassdrag vann | 0 | 0 | 0 | 185 |
301236028 | Kloakkrammeplan | 0 | 0 | 0 | 22 295 |
301236029 | Separering | 0 | 0 | 0 | 14 494 |
301236030 | Fornyelse/renovering avløp | 0 | 0 | 0 | 35 651 |
301236063 | Intern planlegging avløp | 0 | 0 | 0 | 3 176 |
301236084 | Aksjon ferskvann avløp | 0 | 0 | 0 | 2 453 |
301244001 | Maskiner, inventar og utstyr bmu | 0 | 0 | 0 | 246 |
301244709 | Enøk div. Bygg | 375 | 0 | 0 | 902 |
301244712 | Rehab. Idrettsbygg | 0 | 0 | 0 | 76 |
301244860 | Kjøp normannsgt./verksgt. | 413 | 0 | 0 | 12 000 |
301244862 | Teknisk utstyr driftssentral | −45 | 800 | 800 | −35 |
301244863 | Nylund skole, ombygging v-bolig | 7 267 | 4 800 | 4 800 | 666 |
301244864 | Stokkadalen modulbarnehage ventilasjon | 0 | 0 | 0 | 1 |
301244872 | Frue kirke, rehab, delprosjekt 2 | 6 585 | 2 800 | 2 800 | 1 070 |
301244875 | Sølvberget kf, diverse investeringer | 3 229 | 2 000 | 2 000 | 1 122 |
301265003 | Løkker/baner/skatb/nærm. | 0 | 0 | 0 | -1 334 |
301265023 | Prosjekt friområde | 0 | 0 | 0 | 2 269 |
301266014 | Trafikksikkerhet | 0 | 0 | 0 | 344 |
301266078 | Tilrettelegging for hundehold | 0 | 0 | 0 | 327 |
301266910 | Utearealer skoler | 0 | 0 | 0 | 460 |
301295014 | Rehab idr./anlegg | −216 | 0 | 0 | 1 629 |
301316005 | Kjøp av nye spann | 1 290 | 2 100 | 2 100 | 0 |
301316036 | Miljøstasjoner | 46 | 100 | 100 | 0 |
301316072 | Nedgravde containere | 3 101 | 1 700 | 1 700 | 0 |
301326004 | Transformasjonsområder, vann | 1 861 | 2 000 | 2 000 | 0 |
301326021 | Vannmålere 2013 | 581 | 500 | 500 | 0 |
301326024 | Ringledninger og forsterkninger | 3 666 | 2 000 | 2 000 | 0 |
301326026 | Utbyggingsområder (vannledninger) | 4 679 | 4 500 | 4 500 | 0 |
301326027 | Fornyelse og renovering | 24 039 | 20 000 | 20 000 | 0 |
301326048 | Strakstiltak vann | 1 794 | 2 000 | 2 000 | 0 |
301326063 | Intern planlegging vann | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 |
301336007 | Simuleringsprogram, avløp | 421 | 400 | 400 | 0 |
301336011 | Transformasjonsområder, avløp | 4 342 | 4 000 | 4 000 | 0 |
301336028 | Kloakkrammeplan | 7 583 | 10 000 | 10 000 | 0 |
301336029 | Separering | 19 746 | 22 000 | 22 000 | 0 |
301336030 | Fornyelse/renovering avløp | 25 582 | 21 000 | 21 000 | 0 |
301336048 | Strakstiltak avløp | 3 525 | 2 500 | 2 500 | 0 |
301336063 | Intern planlegging avløp | 0 | 4 900 | 4 900 | 0 |
301336082 | Nedbørsmålere | 195 | 300 | 300 | 0 |
301344021 | Inventar og uttyr til barnehager | 184 | 1 000 | 200 | 0 |
301344700 | Utbedring adm.Bygg | 2 936 | 3 000 | 2 999 | 0 |
301344703 | Inventar og utstyr på skoler | 4 579 | 6 000 | 6 000 | 0 |
301344705 | Løpende rhab. Barnehager | 2 101 | 5 000 | 2 300 | 0 |
301344706 | Løpende rehablitering,skoler | 4 209 | 6 500 | 6 500 | 0 |
301344709 | Enøk div. Bygg | 410 | 2 000 | 2 000 | 0 |
301344710 | Rehab. Eldre boliger | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
301344711 | Løpende rehab. Inst./bofel.. M.V. | 1 373 | 6 000 | 1 400 | 0 |
301344712 | Rehab. Idrettsbygg | 797 | 1 500 | 1 500 | 0 |
301344713 | Sølvberget, nytt nødlysanlegg | 2 978 | 4 000 | 4 000 | 0 |
301344714 | Hinna skole, reparasjon av tak | 92 | 5 000 | 3 000 | 0 |
301344715 | Madlamark skole moduler | 43 | 0 | 2 000 | 0 |
301365003 | Løkker/baner/skatb/nærm. | -1 400 | 2 800 | 330 | 0 |
301365014 | Rehab idr./anlegg | 0 | 1 400 | 2 100 | 0 |
301365019 | Utstyr og sikring på lekeplasser | 0 | 1 000 | 820 | 0 |
301365021 | Rehab.Parkanlegg/friområde | 0 | 1 000 | 850 | 0 |
301365023 | Prosjekt friområde | 2 657 | 10 000 | 23 000 | 0 |
301366010 | Sykkelprosjektet | 0 | 1 000 | 600 | 0 |
301366014 | Trafikksikkerhet | 0 | 5 700 | 4 300 | 0 |
301366015 | Gatelys | −300 | 4 000 | 8 000 | 0 |
301366017 | Miljø og gatetun | 0 | 500 | 0 | 0 |
301366019 | Asfaltering | 0 | 5 000 | 6 000 | 0 |
301366052 | Rehabilitering | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
301366062 | Sentrum | 0 | 500 | 0 | 0 |
301366078 | Tilrettelegging for hundehold | 281 | 300 | 300 | 0 |
301366910 | Utearealer skoler | 0 | 3 000 | 1 130 | 0 |
301366911 | Uforutsatt rehab barnehager | 0 | 500 | 500 | 0 |
301395014 | Rehab idr./anlegg | 2 869 | 2 000 | 2 000 | 0 |
391244861 | Energimerking bygg | 2 781 | 2 000 | 2 000 | 1 048 |
391244864 | Stokkadalen modulbhg, heis m.M | 4 594 | 0 | 0 | 3 |
391244868 | Lokalmedisinsk senter | 0 | 500 | 500 | 0 |
391244873 | Sykesignalanlegg sykehjem | 300 | 3 000 | 0 | 1 459 |
391244874 | Holme egenes rehab | 10 827 | 4 000 | 4 000 | 4 926 |
391244877 | Nødstrøm-aggregat-sykehjem | 1 110 | 6 000 | 6 000 | 94 |
391244878 | Vaulen skole, utbygging | 378 | 0 | 0 | 12 489 |
391244879 | Jåtten skole, utbygging | 578 | 0 | 0 | 22 352 |
391244880 | Ullandhaug øk. Gård, bærekraftsenter | 0 | 0 | 0 | 126 |
391244881 | Tasta svømmehall, tak | 2 202 | 0 | 0 | 2 314 |
391244882 | Tasta barnehage, modulbygg | 16 736 | 6 000 | 7 500 | 497 |
391244883 | Eiganes skole, utbygging | 1 652 | 10 000 | 1 500 | 2 |
391244884 | Nedre strandgata 21, must | 2 540 | 0 | 0 | 364 |
391266016 | Kunstgressbane | 103 | 5 000 | 0 | 424 |
391266091 | Kulvert over motorveien | 15 | 7 000 | 7 000 | 509 |
391266910 | Utearealer skoler, byggeprosjekt | 0 | 0 | 0 | 88 |
391282170 | Nord-jæren utvikling sandnes as | 1 020 | 0 | 0 | 2 243 |
391344715 | Boganes sykehjem, ombyggying inngangsp | 1 663 | 2 000 | 2 000 | 0 |
391344716 | Eikebergveien bofellesskap, utvidelse | 368 | 3 000 | 500 | 0 |
391344717 | Sunde/boganes sykehjem, dagsenter deme | 38 | 0 | 0 | 0 |
391344718 | Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh | 1 872 | 2 000 | 2 000 | 0 |
391344719 | Hinna gravlund, kistegravfelt (2013) | 0 | 2 600 | 0 | 0 |
391344872 | Prestebolig sunde menighet | 23 | 0 | 2 000 | 0 |
391344885 | Stokkatunet barnehage | 2 160 | 2 000 | 2 000 | 0 |
391344886 | Roaldsøy barnehage 3 avd. | 9 | 2 000 | 2 000 | 0 |
391344887 | Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist | 0 | 2 800 | 0 | 0 |
391344888 | Nytt krisesenter | 8 458 | 20 000 | 8 000 | 0 |
391344889 | Redusert kostnad nybygg | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 |
391344892 | Kjøp av leiligheter - tjenestebolig | 25 941 | 0 | 25 001 | 0 |
391344893 | Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgrad | 1 273 | 0 | 1 | 0 |
391344894 | Øyane sykehjem | 18 631 | 0 | 13 700 | 0 |
391344896 | Kortlesere sykehjem | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
391344897 | Musikkskolen bjergsted, ombygging | 498 | 0 | 2 000 | 0 |
391365003 | Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep | 0 | 5 400 | 0 | 0 |
391365014 | Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro | 0 | 3 600 | 0 | 0 |
391365032 | Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by | 56 | 1 000 | 0 | 0 |
391366010 | Sykkel, byggeprosjekt | 0 | 1 500 | 500 | 0 |
391366013 | Nye veianlegg, byggeprosjekt | 0 | 2 100 | 0 | 0 |
391366014 | Trafikksikkerhet, byggeprosjekt | 0 | 7 300 | 0 | 0 |
391366015 | Gatelys, byggeprosjekt | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
391366017 | Miljø og gatetun, byggeprosjekt | 0 | 3 500 | 0 | 0 |
391366018 | Sykkelstrategi | 835 | 20 000 | 3 000 | 0 |
391366019 | Flaskehalsutbedring | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
391366020 | Gang-/sykkelsti austre åmøy | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
391366062 | Sentrum, byggeprosjekt | 0 | 5 500 | 0 | 0 |
391366910 | Utearealer skoler, byggeprosjekt | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
391382170 | Atlanteren | 467 | 0 | 0 | 0 |
30123603001 | Pa150 grasholmbrygga | 0 | 0 | 0 | 218 |
30123603002 | Pa226 badehusgata | 0 | 0 | 0 | 285 |
30123603003 | Pa205 biskop reinaldsgate | 0 | 0 | 0 | 7 |
30123603004 | Omlegging avløp tjensvoll gravlund | 0 | 0 | 0 | 2 667 |
39124400001 | Oddagaen | 18 | 0 | 0 | 84 |
39124400002 | Kari trestakkv.3 | 813 | 0 | 0 | 7 |
301265003100 | Rehab turveier | 0 | 0 | 0 | 1 625 |
301265003101 | Rehab balløkker | 0 | 0 | 0 | 127 |
301265003102 | Drenering | 0 | 0 | 0 | 343 |
301265003103 | Turveisnipper | 0 | 0 | 0 | 330 |
301265014101 | Gjerder rehab | 0 | 0 | 0 | 279 |
301265014104 | Omlegging kabler stadion | 0 | 0 | 0 | 332 |
301265019100 | Gåsemyrvn | 0 | 0 | 0 | 239 |
301265019101 | Grødemtunet | 0 | 0 | 0 | 298 |
301265019105 | Ole reistadsgt | 0 | 0 | 0 | 78 |
301265019106 | Agent kiellandsgt l.Pl | 0 | 0 | 0 | 129 |
301265021100 | Parkutstyr | 0 | 0 | 0 | 389 |
301265021101 | Bytrær | 0 | 0 | 0 | 347 |
301265021102 | Plengjerder byparken | 0 | 0 | 0 | 150 |
301265023100 | Turvei hindal | 0 | 0 | 0 | 123 |
301265023101 | Parkeringsplass stokkaeidet | 0 | 0 | 0 | 1 476 |
301265023102 | Madlatua voll | 0 | 0 | 0 | 427 |
301265023104 | Boganes plan 2146 | 0 | 0 | 0 | 1 380 |
301265023105 | Lunde | 0 | 0 | 0 | 1 631 |
301265023106 | Madlatua skytebanen | 0 | 0 | 0 | 161 |
301265023107 | Plan 1811 delstrekk a boganes | 0 | 0 | 0 | 289 |
301265023108 | Plan 1811 delstrekk b&c boganes | 0 | 0 | 0 | 297 |
301265023109 | Auglendsbakken | 0 | 0 | 0 | 142 |
301265023110 | Hestnes | 0 | 0 | 0 | 1 |
301265023111 | Frafjordeiendommen turvei | 0 | 0 | 0 | 5 |
301265023192 | Diverse tasta | 0 | 0 | 0 | 145 |
301265023194 | Diverse madla | 0 | 0 | 0 | 17 |
301265023197 | Diverse hinna | 0 | 0 | 0 | 15 |
301266010100 | Sykkel-rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 1 037 |
301266010111 | Prosjektledelse sykkel | 0 | 0 | 0 | 76 |
301266014100 | Snuplasser | 0 | 0 | 0 | 1 776 |
301266014101 | Mindre tiltak | 0 | 0 | 0 | 1 212 |
301266014111 | Prosjektledelse trafikksikkerhet | 0 | 0 | 0 | 963 |
301266015100 | Gatelys-nyanlegg | 0 | 0 | 0 | 1 088 |
301266015101 | Gatelys-rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 1 771 |
301266015102 | Utskifting master | 0 | 0 | 0 | 450 |
301266015103 | Intensiv belysning | 0 | 0 | 0 | 377 |
301266015111 | Prosjektledelse gatelys | 0 | 0 | 0 | 247 |
301266017100 | Mindre tiltak | 0 | 0 | 0 | 239 |
301266017111 | Prosjektledelse miljøgater | 0 | 0 | 0 | 260 |
301266019101 | Havneringen | 0 | 0 | 0 | 66 |
301266019102 | Lars herterviksgt | 0 | 0 | 0 | 398 |
301266019104 | Skjalgsbakken | 0 | 0 | 0 | 216 |
301266019108 | Fasanvn/uglevn | 0 | 0 | 0 | 838 |
301266019109 | Rosenli | 0 | 0 | 0 | 1 944 |
301266019110 | Gamleveien | 0 | 0 | 0 | 683 |
301266019111 | Prosjektledelse asfalt | 0 | 0 | 0 | 336 |
301266052100 | Ragnhildsgt | 0 | 0 | 0 | 68 |
301266052101 | Mindre tiltak | 0 | 0 | 0 | 2 553 |
301266052111 | Prosjektledelse rehab | 0 | 0 | 0 | 100 |
301266062100 | Møblering torget | 0 | 0 | 0 | 682 |
301266062101 | Søppeldunker | 0 | 0 | 0 | 327 |
301266062111 | Prosjektledelse sentrum | 0 | 0 | 0 | 24 |
301266910100 | Vaulen skole | 0 | 0 | 0 | 347 |
301266910101 | Kvaleberg skole | 0 | 0 | 0 | 150 |
301266910102 | Kampen skole | 0 | 0 | 0 | 232 |
301266910103 | Madlamark skole | 0 | 0 | 0 | 181 |
301266910105 | Godeset skole | 0 | 0 | 0 | 284 |
301266911100 | Mariamarka barnehage | 0 | 0 | 0 | 244 |
301266911101 | Kampen barnehage | 0 | 0 | 0 | 90 |
301266911102 | Buøy barnehage | 0 | 0 | 0 | 163 |
301365003101 | Rehab balløkker | 239 | 0 | 0 | 0 |
301365003102 | Drenering | 623 | 0 | 0 | 0 |
301365003103 | Turveisnipper | 582 | 0 | 0 | 0 |
301365003104 | Belysningsplan | 5 | 0 | 0 | 0 |
301365014100 | Toppdekker rehab | 500 | 0 | 0 | 0 |
301365014101 | Gjerder rehab | 214 | 0 | 0 | 0 |
301365014103 | Treningstrapp sørmarka | 361 | 0 | 0 | 0 |
301365014104 | Gressbane lassa | 258 | 0 | 0 | 0 |
301365014105 | Cricket lassa | 274 | 0 | 0 | 0 |
301365014106 | Grøft knudamyrå | 142 | 0 | 0 | 0 |
301365014107 | Bmx bane hundvåg | 115 | 0 | 0 | 0 |
301365014109 | Krossberget travløpe lys | 250 | 0 | 0 | 0 |
301365019100 | Kråkeneset | 166 | 0 | 0 | 0 |
301365019102 | Kon tiki svingen | 106 | 0 | 0 | 0 |
301365019103 | Hans egedesgt | 91 | 0 | 0 | 0 |
301365019104 | Forusvågen | 124 | 0 | 0 | 0 |
301365019105 | Barnebukta | 167 | 0 | 0 | 0 |
301365021100 | Parkutstyr | 410 | 0 | 0 | 0 |
301365021101 | Bytrær | 232 | 0 | 0 | 0 |
301365021102 | Byparken | 221 | 0 | 0 | 0 |
301365023102 | Madlatua voll | 11 846 | 0 | 0 | 0 |
301365023103 | Madlatua turvei | 690 | 0 | 0 | 0 |
301365023104 | Boganes plan 2146 | 11 851 | 0 | 0 | 0 |
301365023105 | Lunde | 3 121 | 0 | 0 | 0 |
301365023107 | Plan 1811 delstrekk a boganes | 316 | 0 | 0 | 0 |
301365023108 | Plan 1811 delstrekk b&c boganes | 23 | 0 | 0 | 0 |
301365023109 | Hestnes | 119 | 0 | 0 | 0 |
301365023111 | Frafjordeiendommen | 515 | 0 | 0 | 0 |
301365023191 | Diverse hundvågdiverse hundvåg | 11 | 0 | 0 | 0 |
301365023192 | Diverse tasta | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
301365023193 | Diverse eiganes | 487 | 0 | 0 | 0 |
301365023194 | Diverse madla | 52 | 0 | 0 | 0 |
301365023197 | Diverse hinna | 245 | 0 | 0 | 0 |
301366010100 | Sykkel-rehabilitering | 215 | 0 | 0 | 0 |
301366010101 | Mosvangen | 261 | 0 | 0 | 0 |
301366014100 | Snuplasser | 1 372 | 0 | 0 | 0 |
301366014101 | Mindre tiltak | 2 833 | 0 | 0 | 0 |
301366015100 | Gatelys-nyanlegg | 4 211 | 0 | 0 | 0 |
301366015101 | Gatelys-rehabilitering | 3 201 | 0 | 0 | 0 |
301366015103 | Intensiv belysning | 935 | 0 | 0 | 0 |
301366019101 | Jelsagata | 805 | 0 | 0 | 0 |
301366019103 | Tyrihans/askeladvn | 815 | 0 | 0 | 0 |
301366019104 | Havneringen | 865 | 0 | 0 | 0 |
301366019106 | Tjodolfsgate | 227 | 0 | 0 | 0 |
301366019107 | Notveien | 187 | 0 | 0 | 0 |
301366019108 | Jernalderveien | 489 | 0 | 0 | 0 |
301366019109 | Kongsgata | 570 | 0 | 0 | 0 |
301366019110 | Østre ring | 605 | 0 | 0 | 0 |
301366019111 | Prosjektledelse asfalt | 3 | 0 | 0 | 0 |
301366019112 | Ulsbergbakken | 1 078 | 0 | 0 | 0 |
301366019113 | Pedersgt./ brødregt. | 330 | 0 | 0 | 0 |
301366019114 | Stavanger legevakt | 121 | 0 | 0 | 0 |
301366910100 | Madlamark skole | 247 | 0 | 0 | 0 |
301366910101 | Tjensvoll skole | 110 | 0 | 0 | 0 |
301366910102 | Våland skole | 510 | 0 | 0 | 0 |
301366910103 | Gausel skole | 260 | 0 | 0 | 0 |
301366911100 | Varden b.H | 257 | 0 | 0 | 0 |
301366911101 | Malthaug b.H | 176 | 0 | 0 | 0 |
391265003100 | Dusavik | 0 | 0 | 0 | 1 148 |
391265003101 | Skogstøstraen | 414 | 0 | 450 | 2 228 |
391265003102 | Kong haraldsgt | 1 077 | 0 | 0 | 160 |
391265003103 | Bydelspark lunde | 200 | 0 | 0 | 0 |
391265003104 | Mosjonspark | 91 | 0 | 1 000 | 31 |
391265003105 | Kyviksmarka | 0 | 0 | 0 | 182 |
391265014100 | Tennisbaner lassa | 5 | 0 | 200 | 2 023 |
391265014101 | Kunstgrasbane øyane il | 1 688 | 0 | 0 | 134 |
391265014102 | Kunstgrasbane iss | 158 | 0 | 0 | 84 |
391265014103 | Railpark og bowlbane | 2 549 | 0 | 1 550 | 8 |
391265032100 | Ajax parken | 35 | 0 | 0 | 1 029 |
391266010101 | Musegata | 0 | 0 | 0 | 133 |
391266010102 | Hannasdahlsgt | 36 | 0 | 0 | 7 |
391266010103 | Sykkelparkering sentrum | 0 | 0 | 0 | 562 |
391266010104 | Sykkeltellepunkt | 0 | 0 | 0 | 495 |
391266010105 | Gauselvågen g/s vei | 0 | 0 | 0 | 3 |
391266010106 | Haugåsstubben | 61 | 0 | 0 | 61 |
391266013100 | Haraldskroken | 0 | 0 | 0 | 838 |
391266013101 | Smieveien | 0 | 0 | 0 | 28 |
391266013102 | Ormøyvn øst | 0 | 0 | 0 | 19 |
391266013103 | Liveien | 18 | 0 | 0 | 0 |
391266013104 | Støytiltak hundvåg ring | 0 | 0 | 0 | 139 |
391266013105 | Reidar berges gate | 58 | 0 | 0 | 80 |
391266014100 | Krossbergvn g/s vei | 0 | 0 | 0 | 34 |
391266014101 | Lindeveien | 7 995 | 0 | 5 300 | 565 |
391266014103 | Bersagelvn undergang | 575 | 0 | 1 200 | 17 |
391266014104 | Nymannsveien | 74 | 0 | 1 500 | 244 |
391266014105 | Kapt mejlændersgt fortau | 0 | 0 | 0 | 214 |
391266014106 | Madlamarkleitet | 35 | 0 | 350 | 593 |
391266014108 | Bruer og kaier, plan | 864 | 0 | 300 | 0 |
391266014109 | Dalsetvn | 0 | 0 | 0 | 289 |
391266015100 | Sentrum | 336 | 0 | 0 | 5 700 |
391266016101 | Kunstgrasbane hundvåg | 114 | 0 | 0 | 6 431 |
391266016102 | Kunstgras lassa | 5 202 | 0 | 2 500 | -1 251 |
391266016103 | Kunstgras knudamyrå | 7 637 | 0 | 2 500 | 2 014 |
391266016104 | Knudamyra 7-er bane | 361 | 0 | 0 | −160 |
391266017100 | Kannik etappe 1 | 0 | 0 | 0 | −153 |
391266017101 | Kannik etappe 2 | −3 | 0 | 1 500 | 450 |
391266017102 | Sleipnersgt | 49 | 0 | 0 | −5 |
391266017103 | Storhaug skole | 765 | 0 | 200 | 20 |
391266017104 | Spilderhaug | 0 | 0 | 300 | 0 |
391266017105 | Kongsteinsgt | 153 | 0 | 1 900 | 3 347 |
391266062100 | Kleivatrapp | 0 | 0 | 0 | 54 |
391266062101 | Uu-buss | 0 | 0 | 0 | 1 470 |
391266062102 | Nobels fredsprisvinnere | 26 | 0 | 0 | 317 |
391266062103 | Valberget | 0 | 0 | 0 | 5 |
391266062104 | Havneringen trinn 2 | 7 099 | 0 | 4 900 | 5 039 |
391266910100 | Gautesete skole | 1 244 | 0 | 550 | 24 |
391266910101 | Kvaleberg skole | 79 | 0 | 350 | 23 |
391266910102 | Lunde skole del 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
391266910103 | Madlamark skole del 2 | 161 | 0 | 0 | 0 |
391266910104 | Roaldsøy skole | 29 | 0 | 0 | 53 |
391266910105 | Storhaug skole | 3 815 | 0 | 3 950 | 3 778 |
391266910106 | Tasta skole | 53 | 0 | 0 | 191 |
391266910107 | Vassøy skole | 2 096 | 0 | 650 | 0 |
391365003100 | Kvaleberg park | 97 | 0 | 1 800 | 0 |
391365003101 | Emmaus | −200 | 0 | 1 000 | 0 |
391365003102 | Skjæringen turvei | 76 | 0 | 50 | 0 |
391365003103 | Balløkke lundsneset | 41 | 0 | 600 | 0 |
391365003104 | Mosvannet | 433 | 0 | 300 | 0 |
391365003105 | Historiske hager eiganes | 84 | 0 | 150 | 0 |
391365003106 | Kjeringholmen | 16 | 0 | 100 | 0 |
391365003107 | Vannassen | 29 | 0 | 200 | 0 |
391365014101 | Stavanger kajakklubb | 4 | 0 | 500 | 0 |
391365014102 | Kunstgress gosen skole | 17 | 0 | 100 | 0 |
391365014103 | Hinna idrettsanlegg | 3 | 0 | 100 | 0 |
391365021100 | Gatekunst geoparken | 130 | 0 | 150 | 0 |
391365032100 | Valberget | 119 | 0 | 500 | 0 |
391365032101 | Historisk barneløype | 26 | 0 | 500 | 0 |
391366010100 | P-anlegg i sentrum | 114 | 0 | 500 | 0 |
391366010101 | Krossbergvn g/s vei | 407 | 0 | 500 | 0 |
391366010102 | Sivblomveien | 232 | 0 | 0 | 0 |
391366010105 | Bysykkel | 1 | 0 | 0 | 0 |
391366010106 | Christian skredvigsvei | 2 | 0 | 0 | 0 |
391366013100 | Sjøveien | 1 020 | 0 | 1 100 | 0 |
391366013102 | Gauselvågen | 19 | 0 | 100 | 0 |
391366013103 | Eiganesveien | 0 | 0 | 200 | 0 |
391366013104 | Hans gudes vei | 595 | 0 | 600 | 0 |
391366013105 | Musegt | 232 | 0 | 100 | 0 |
391366013106 | Uu-buss | 53 | 0 | 0 | 0 |
391366014100 | Heddeveien | 54 | 0 | 200 | 0 |
391366015100 | Sentrum | 214 | 0 | 2 000 | 0 |
391366016100 | Hinna kunstgrasbane | 9 814 | 0 | 0 | 0 |
391366016101 | Sif kunstgrasbane | 7 014 | 0 | 0 | 0 |
391366018105 | Bysykkel | 1 | 0 | 0 | 0 |
391366018107 | H2 forus | 162 | 0 | 0 | 0 |
391366018109 | H2 asser jåttensvei | 324 | 0 | 0 | 0 |
391366018110 | H2 sørmarka midlertidig | 1 536 | 0 | 0 | 0 |
391366052100 | Boganeset | 454 | 0 | 400 | 0 |
391366052101 | Ragnhildsgt | 398 | 0 | 400 | 0 |
391366052102 | Torbjørn hornklovesgt | 2 835 | 0 | 1 700 | 0 |
391366062100 | Sentrum, torget | 1 832 | 0 | 1 750 | 0 |
391366910101 | Kvernevik skole del 2 | 81 | 0 | 400 | 0 |
391366910102 | Nylund skole del 1 | 400 | 0 | 300 | 0 |
391366910103 | Revheim skole | 1 | 0 | 100 | 0 |
391366910104 | Sunde skole del 1 | 1 699 | 0 | 1 700 | 0 |
391366910105 | Bygjord skole del 3 | 8 | 0 | 1 500 | 0 |
Kultur og byutvikling | |||||
4763 | Kulturskolen | 0 | 0 | 0 | 200 |
5017 | Kunstinnkjøp | 0 | 0 | 0 | 386 |
8203 | Filmkraft rogaland | 525 | 0 | 0 | 0 |
9990 | Generell finansiering | 0 | 0 | 0 | −479 |
70829 | Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh | 125 | 0 | 0 | 0 |
70834 | Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun | 0 | 0 | 50 | 0 |
70838 | Kunstnerisk utsmykking husabøryggen bo | 40 | 0 | 0 | 0 |
70842 | Kunstnerisk utsmykking kvernevik svømm | 46 | 0 | 50 | 0 |
70843 | Kunstnerisk utsmykking hundvåg svømmeh | 40 | 0 | 0 | 0 |
Felles inntekter og utgifter | |||||
123 | Tastarustå | 0 | 0 | 0 | 798 |
4821 | Kuppelhallen rehabillitering | 0 | 0 | 0 | -8 622 |
5015 | Maskiner gravlundene | 450 | 450 | 450 | 0 |
8014 | Flørli | 0 | 0 | 0 | 71 |
8500 | Renter/avdrag/utlån etableringslån | 0 | 0 | 0 | 69 |
8550 | Renter/avdrag/utlån andre utlån | -41 695 | -31 800 | -31 800 | 44 974 |
9100 | Egenkapitalinnskudd | 12 423 | 12 400 | 12 400 | 11 299 |
9990 | Generell finansiering | -907 298 | -859 300 | -818 962 | -704 854 |
9991 | Generell fin. Salg av eiendom/råmark | 0 | 0 | 0 | -1 090 |
9992 | Mva - justeringsrett/plikt | 0 | 0 | 0 | 891 |
9999 | Udisponert investering | -76 625 | 0 | 0 | -25 057 |
31128000 | Kuppelhallen overdragelse | 0 | 0 | 0 | 8 622 |
31131000 | Inventar og utstyr admin | 337 | 0 | 337 | 0 |
391344719 | Hinna gravlund, kistegravfelt (2013) | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 |
391344887 | Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 |
391344890 | Domkirken, restaurering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Nettosum alle projekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovedoversikt balanse | Noter | Regnskap 2013 | Regnskap 2012 |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | 21 312 161 | 19 792 104 | |
Faste eiendommer og anlegg | 7 | 11 415 127 | 10 681 360 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 7 | 398 212 | 364 604 |
Utlån | 11 | 2 388 724 | 2 253 936 |
Konserninterne langsiktige fordringer | 11 | 39 845 | 32 985 |
Aksjer og andeler | 12 | 938 008 | 852 819 |
Pensjonsmidler | 5 | 6 132 245 | 5 606 399 |
Omløpsmidler | 1 830 669 | 1 967 785 | |
Kortsiktige fordringer | 13 | 522 167 | 597 696 |
Premieavvik | 5 | 407 617 | 395 791 |
Aksjer og andeler | 947 | 0 | |
Obligasjoner | 14 | 482 129 | 423 155 |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 417 810 | 551 142 | |
SUM EIENDELER | 23 142 830 | 21 759 888 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | 7 274 370 | 7 078 380 | |
Disposisjonsfond | 10 | 139 304 | 143 750 |
Bundne driftsfond | 10 | 117 235 | 121 789 |
Bundne investeringsfond | 10 | 46 169 | 57 946 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest | 15 | -39 841 | -39 841 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 18 | 7 763 | 15 506 |
Udekket i inv.regnskap | 18 | -76 625 | -42 372 |
Kapitalkonto | 24 | 7 080 364 | 6 821 603 |
Langsiktig gjeld | 14 383 511 | 13 136 068 | |
Pensjonsforpliktelser | 5 | 8 149 016 | 7 393 112 |
Ihendehaverobligasjonslån | 9 | 580 000 | 0 |
Sertifikatlån | 9 | 1 906 000 | 1 956 500 |
Andre lån | 9 | 3 709 495 | 3 747 456 |
Konsernintern langsiktig gjeld | 16, 9 | 39 000 | 39 000 |
Kortsiktig gjeld | 1 484 949 | 1 545 440 | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 484 949 | 1 545 440 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 23 142 830 | 21 759 888 | |
MEMORIAKONTI | 212 891 | 219 869 | |
Memoriakonto | |||
Ubrukte lånemidler | 175 747 | 190 079 | |
Andre memoriakonti | 37 143 | 29 790 | |
Motkonto til memoriakontiene | -212 891 | -219 869 |
Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Anskaffelse av midler | ||
Inntekter driftsdel | 8 661 101 | 8 190 100 |
Inntekter investeringsdel | 158 094 | 297 792 |
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj. | 1 747 613 | 1 291 897 |
Sum anskaffelse av midler | 10 566 808 | 9 779 789 |
Anvendelse av midler | ||
Utgifter driftsdel | 8 298 885 | 7 714 511 |
Utgifter investeringsdel | 1 181 710 | 982 949 |
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj. | 1 148 983 | 1 100 191 |
Sum anvendelse av midler | 10 629 579 | 9 797 652 |
Anskaffelse - anvendelse av midler | -62 771 | -17 863 |
Endring i ubrukte lånemidler | -14 331 | 99 805 |
Endring/korrigering arbeidskapital | 479 | 673 |
Endring i arbeidskapital | -76 624 | 82 615 |
Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet | Konto | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Omløpsmidler | 2.1 | ||
Endring betalingsmidler | 2.10 | -133 332 | -110 381 |
Endring obligasjoner | 2.11 | 58 973 | 64 599 |
Endring kortsiktige fordringer | 2.13 - 2.17 | -75 529 | 80 454 |
Premieavvik | 2.19 | 11 825 | 124 253 |
Endring aksjer og andeler | 2.18 | 947 | 0 |
Endring omløpsmidler | -137 116 | 158 925 | |
Kortsiktig gjeld | 2.3 | ||
Endring annen kortsiktig gjeld | 2.32 - 2.38 | 60 491 | -76 310 |
Endring arbeidskapital | -76 624 | 82 615 |
Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.
Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.
På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.13.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.13. Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med Finansreglement.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.
Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:
Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.
Brukerbetaling | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Foreldrebetaling barnehager | 106 949 | 104 021 |
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning | 106 614 | 96 033 |
Egenbetaling institusjoner | 156 926 | 148 725 |
Annet | 49 912 | 51 285 |
Sum totalt | 420 401 | 400 065 |
Andre salgs- og leieinntekter | ||
Kommunale avgifter | 391 520 | 340 070 |
Leieinntekter | 262 918 | 230 250 |
Annet | 126 371 | 140 762 |
Sum totalt | 780 808 | 711 082 |
Lønnsutgifter drift | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Fastlønn | 3 145 864 | 2 895 370 |
Lønn til vikarer | 113 764 | 113 310 |
Lønn til ekstrahjelp | 166 364 | 145 707 |
Overtidslønn | 44 384 | 44 859 |
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse | 140 866 | 130 413 |
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen | 70 074 | 64 676 |
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift | 974 009 | 894 858 |
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige | 30 943 | 29 229 |
Sum | 4 686 267 | 4 318 422 |
Lønnsutgifter investering | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Fastlønn | 27 425 | 25 967 |
Lønn til ekstrahjelp | 395 | 323 |
Overtidslønn | 488 | 441 |
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse | 689 | 574 |
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift | 6 660 | 6 088 |
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige | 114 | 189 |
Sum | 35 770 | 33 582 |
Mottatte avdrag på utlån | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Mottatte avdrag fra Lyse AS | 43 676 | 43 676 |
Mottatte avdrag startlån | 158 721 | 143 033 |
Mottatte avdrag på konsern lån | 4 940 | 3 580 |
Andre mottatte avdrag på utlån | 4 879 | 1 583 |
Sum | 212 216 | 191 872 |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Kjøp av driftsmidler | 16 283 | 43 048 |
Kjøp av transportmidler | 2 432 | 2 268 |
Vedlikehold byggetjenester nybygg | 670 637 | 786 952 |
Materialer til vedlikehold og nybygg | 121 492 | 87 825 |
Konsulenttjenester | 91 738 | 85 752 |
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg | 228 181 | 27 986 |
Andre kjøp av varer og tjenester | 8 375 | 6 459 |
Sum | 1 139 138 | 1 040 290 |
Statlige overføringer | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Overføringer fra staten | 528 | 1 899 |
Tilskudd fra Husbanken | 1 905 | 52 540 |
STUI overføringer | 7 717 | 7 020 |
Sum | 10 150 | 61 459 |
Salg av driftsmidler | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Salg av driftsmidler | 0 | 25 |
Salg av bygninger | 38 900 | 18 704 |
Salg tomter/arealer | 108 422 | 147 290 |
Refusjon privat grunnmark/råmark | 322 | 0 |
Sum | 147 644 | 166 019 |
Årsverk | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Antall årsverk | 7 259 | 6 925 |
Antall ansatte | 8 948 | 8 431 |
Antall kvinner | 7 253 | 6 882 |
Antall menn | 1 695 | 1 541 |
Antall kvinner høyere stillinger | 462 | 427 |
Antall menn i høyere stillinger | 301 | 297 |
Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.
Fordeling heltid/deltid | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Antall ansatte i deltidsstillinger | 3 817 | 3 574 |
Antall kvinner i deltidsstillinger | 3 249 | 3 126 |
Antall menn i deltidsstillinger | 568 | 448 |
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.
Lønn, godtgjørelse og pensjon | Lønn og godtgjørelser | Andel pensjon |
---|---|---|
Rådmann | 1 316 882 | 91 666 |
Ordfører | 1 187 437 | 281 144 |
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.
Revisjonshonorar | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon | 3 397 | 3 456 |
Honorar for rådgivning | 672 | 777 |
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat | 655 | 577 |
Ekstern revisjon | 150 | 0 |
Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.
Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.
De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av denne ordningen.
Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år.
Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.
Årets pensjonskostnad spesifisert | KLP | SPK | Sum |
---|---|---|---|
Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 314 515 | 94 571 | 409 086 |
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl. | 246 230 | 57 872 | 304 102 |
Brutto pensjonskostnad | 560 745 | 152 443 | 713 188 |
Forventet avkastning på pensjonsmidlene | 233 557 | 45 379 | 278 936 |
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) | 327 188 | 107 064 | 434 252 |
Sum amortisert premieavvik | 38 712 | −2 531 | 36 181 |
Administrasjonskostnad | 20 413 | 2 662 | 23 075 |
Samlet pensjonskostnad (inkl adm) | 386 313 | 107 195 | 493 508 |
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik | KLP | SPK | Sum |
---|---|---|---|
Brutto pensjonsmidler 31.12.2013 | 4 993 926 | 1 138 319 | 6 132 245 |
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.2013 | 6 300 546 | 1 599 246 | 7 899 792 |
Netto pensjonsforpliktelser (før aga) | 1 306 620 | 460 927 | 1 767 547 |
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser | 184 233 | 64 991 | 249 224 |
Akkumulert premieavvik pr 31.12.12 | 375 008 | −28 127 | 346 881 |
Årets premieavvik | 54 133 | −7 588 | 46 545 |
Sum amortisert premieavvik | 38 712 | −2 531 | 36 181 |
Akkumulert premieavvik 31.12.13 | 390 429 | −33 184 | 357 245 |
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik | 55 050 | −4 679 | 50 372 |
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.13 | 445 479 | −37 863 | 407 617 |
Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.
Økonomiske forutsetninger | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Årlig avkastning | 5,5/4,85% | 5,0/4,35% |
Diskonteringsrente (risikofri rente) | 4,50 % | 4,00 % |
Årlig lønnsvekst | 3,16 % | 2,87 % |
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp | 3,16 % | 2,87 % |
Årlig vekst i pensjonsreguleringen | 3,16 % | 2,87 % |
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet | 1,3 | 1,1 |
Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik | KLP | SPK |
---|---|---|
Faktisk forpliktelse 01.01.2013 | 5 942 661 | 1 446 802 |
Estimert forpliktelse 01.01.2013 | 5 625 647 | 1 546 671 |
Årets estimatavvik forpliktelse | 317 014 | −99 869 |
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2013 | 4 581 908 | 993 463 |
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2013 | 4 488 138 | 1 118 262 |
Årets estimatavvik pensjonsmidler | 93 770 | −124 799 |
Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.
Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.
Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Kommunalt tilskudd private barnehager | 390 088 | 357 884 |
Tilskudd private alders- og sykehjem | 422 568 | 412 541 |
Kjøp fra staten | 36 343 | 27 402 |
Kjøp fra fylkeskommuner | 1 369 | 1 574 |
Kjøp fra kommuner | 59 031 | 67 044 |
Kjøp fra kommunale foretak (KF) | 332 977 | 306 875 |
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) | 263 802 | 244 662 |
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) | 81 690 | 76 688 |
Overf. til andre | 178 136 | 160 125 |
Totalt | 1 766 005 | 1 654 796 |
Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.
Overføringer | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Overføring til staten | 155 750 | 106 408 |
Overføring til fylkeskommuner | 32 409 | 46 056 |
Overføring til kommuner | 1 073 | 2 989 |
Overføring til kommunale foretak (KF) | 60 042 | 57 075 |
Overføring til interkommunale selskap (IKS) | 57 598 | 56 922 |
Økonomisk sosialhjelp | 145 228 | 126 523 |
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *) | 137 175 | 126 666 |
Fritak eiendomsskatt | 26 034 | 25 982 |
Andre overføringer | 273 144 | 274 355 |
Tap på krav | 8 513 | 10 839 |
Totalt | 896 967 | 833 816 |
Nytt konserthus IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 420 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.
Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 186 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.
Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 183 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4 %.
Anleggsmiddelgruppe | Avskrivn.plan | Eiendeler |
---|---|---|
Gruppe 0 | 0 år | Kunst, tomtegrunn |
Gruppe 1 | 5 år | EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. |
Gruppe 2 | 10 år | Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. |
Gruppe 3 | 20 år | Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. |
Gruppe 4 | 40 år | Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende |
Gruppe 5 | 50 år | Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. |
Anleggsmidler | Gruppe 0 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost | 2 103 295 | 137 837 | 496 768 | 61 205 | 8 804 353 | 2 375 962 |
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger | −111 | −426 | 0 | −3 805 | −3 892 | |
Akkumulerte ordinære avskrivninger | −74 975 | −194 489 | −23 430 | −2 206 794 | −425 648 | |
Bokført verdi 01.01.13 | 2 103 295 | 62 751 | 301 853 | 37 775 | 6 593 754 | 1 946 422 |
Tilgang i regnskapsåret | 108 642 | 15 662 | 71 012 | 51 846 | 500 696 | 339 256 |
Avgang i regnskapsåret | −16 511 | 0 | 0 | 0 | −164 | 0 |
Delsalg i året | −7 011 | |||||
Avskrivninger i regnskapsåret | 0 | −14 460 | −38 607 | −2 220 | −197 156 | −37 037 |
Nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 460 |
Reverserte nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bokført verdi 31.12.13 | 2 188 415 | 63 953 | 334 258 | 87 401 | 6 897 130 | 2 242 181 |
1) | 2) | 2) | 1) | 1) | 1) | |
Hovedoversikt balanse: | ||||||
1) Faste eiendommer og anlegg | 11 415 127 | |||||
2) Utstyr, maskiner og transportmidler | 398 211 | |||||
Sum kalkulatoriske avskrivninger | 145 653 | |||||
Sum ordinære avskrivinger | 289 480 | |||||
Sum avskrivninger | 435 133 |
Finansinntekter og -utgifter | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Renter bankinnskudd | 28 526 | 23 114 |
Renter finansforvaltn. | 20 069 | 19 027 |
Forsinkelsesrenter | 1 203 | 1 294 |
Utbytte Lyse Energi AS | 162 911 | 152 866 |
Utbytte andre | 2 975 | 2 274 |
Andre renteinntekter *) | 179 268 | 147 637 |
Sum | 394 953 | 346 212 |
Gevinst/tap finansielle instrumenter | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Realisert kurstap | 1 992 | 4 420 |
Sum | 1 992 | 4 420 |
Urealisert gevinst | 20 341 | 16 602 |
Realisert gevinst | 2 916 | 3 288 |
Sum | 23 257 | 19 890 |
Gjeldsforpliktelser | 31.12.13 | 31.12.12 |
---|---|---|
Kommunens samlede lånegjeld | 6 234 495 | 5 742 956 |
Fordelt på følgende kreditorer: | ||
Annuitets og serielån | ||
Startlån | ||
Husbanken startlån, flytende rente | 1 472 161 | 1 081 032 |
Husbanken startlån, fast rente | 60 994 | 327 012 |
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer | −132 883 | −177 178 |
Sum | 1 400 272 | 1 230 866 |
Investeringslån | ||
Husbanken investeringslån fast rente | 25 991 | 27 922 |
Kommunalbank flytende rente | 1 841 047 | 180 148 |
Kommunalbank fast rente | 0 | 1 819 212 |
KLP fast rente | 298 080 | 311 328 |
Ekstraord avdrag startlån | 132 883 | 177 178 |
Sum | 2 298 001 | 2 515 788 |
Obligasjonslån | ||
Handelsbanken | 300 000 | 0 |
DNB Markets | 280 000 | 0 |
Sum | 580 000 | 0 |
Sertifikatlån | ||
Danske bank | 250 000 | 526 000 |
Kommunalbank | 1 106 000 | 0 |
DNB | 250 000 | 1 133 500 |
Swedbank | 0 | 297 000 |
Nordea Bank | 300 000 | 0 |
Sum | 1 906 000 | 1 956 500 |
Andre lån | ||
Finansiell leasing | 222 | 802 |
Forpliktelse EK foretak | 39 000 | 39 000 |
Annen langsiktig gjeld | 11 001 | 0 |
Sum | 50 223 | 39 802 |
Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 353 032 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 125 773 tusen kroner, eller kr 154 159 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2013.
Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2013 for foretakene.
De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.
Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.
Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Kommunen har benyttet rentebytteavtaler til fastrentesikring for til sammen kr 2,75 mrd. I tillegg har kommunen kr 385 mill. i ordinære fastrentelån.
Den gjennomsnittlige rentebindingstiden for alle lån er på 3 år, og 51 % av bruttogjelden har fastrentebinding.
Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.
Alle fond | KOSTRA-art | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Avsetninger til fond | 530-560, 580 | 223 133 | 240 855 |
Bruk av avsetninger | 930-960 | −243 909 | −194 550 |
Til avsetning senere år | 980 | 0 | 0 |
Netto avsetninger | −20 776 | 46 305 |
Disposisjonsfond | KOSTRA-art | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
IB 01.01.13 | 956 | 143 750 | 100 306 |
Avsetninger driftsregnskapet | 540 | 106 336 | 132 600 |
Bruk av avsetninger driftsregnskapet | 940 | −77 015 | −89 156 |
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet | 940 | −33 766 | 0 |
Beregnet beholdning pr 31.12.13 | 139 304 | 143 750 | |
Beholdning fra balanse 31.12.13 | 956 | 139 304 | 143 750 |
Differanse | 0 | 0 |
UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.
Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Rådmannen har likevel gjort unntak fra budsjettreglementets pkt. 5.e for noen få virksomheter, hovedsakelig innenfor oppvekst og levekår.
Bundet driftsfond | KOSTRA-art | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
IB 01.01.13 | 952 | 121 789 | 84 279 |
Avsetninger driftsregnskapet | 550 | 80 537 | 64 726 |
Bruk av avsetninger driftsregnskapet | 950 | −85 091 | −48 238 |
Beregnet beholdning pr 31.12.13 | 117 235 | 100 767 | |
Beholdning fra balanse 31.12.13 | 952 | 117 235 | 121 789 |
Differanse *) | 0 | 21 022 |
UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.
*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.
Bundet investeringsfond | KOSTRA-art | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
IB 01.01.13 | 955 | 57 946 | 92 595 |
Avsetninger | 550 | 36 260 | 43 529 |
Bruk av avsetninger | 950 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 958 | −48 037 | −57 156 |
Beregnet beholdning pr 31.12.13 | 46 169 | 78 968 | |
Beholdning fra balanse 31.12.13 | 955 | 46 169 | 57 946 |
Differanse *) | −21 022 |
UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.
*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.
Utlån | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Startlån | 1 224 201 | 1 040 857 |
Avsatt til tap på framtidige utlån | −11 784 | −11 784 |
Sum utlån startlån | 1 212 417 | 1 029 073 |
Stokka Kirke | 100 | 200 |
Viking Fotball ASA | 4 050 | 4 550 |
Ansvarlig lånekapital Lyse | 1 091 900 | 1 135 576 |
Rogaland Rideklubb | 2 640 | 2 720 |
Tou Scene | 1 100 | 1 300 |
SKP | 72 | 83 |
Varmestuens venner | 913 | 913 |
Museum Stavanger AS | 6 667 | 7 104 |
Forus og Gausel Idrettslag | 1 700 | 1 700 |
Oilers Invest AS | 67 167 | 70 717 |
Sum andre utlån | 1 176 307 | 1 224 863 |
Sum utlån | 2 388 724 | 2 253 936 |
Renovasjonen IKS | 1 650 | 3 300 |
Natur og Idrettsservice KF | 15 450 | 17 200 |
Sølvberget KF | 22 745 | 12 485 |
Konserninterne langs. fordr. | 39 845 | 32 985 |
Avsatt på bundne investeringsfond 4800 | 8 736 | 8 736 |
Aksjer og utbytte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aksjer | Aksje-kapital | SK'andel av aksje-kapital | SK'andel aksjer | Bokført verdi | Mottatt utbytte |
Lyse Energi AS | 1 008 983 | 440 683 | 43,68 % | 440 683 | 162 911 |
Rogaland Teater AS | 108 | 28 | 25,50 % | 28 | |
Universitetsfond Rogaland AS | 3 800 | 1 379 | 36,30 % | 13 800 | |
SF Kino Stavanger/Sandnes AS | 1 000 | 332 | 33,15 % | 5 119 | 1 989 |
Måltidets Hus AS | 703 | 12 | 1,71 % | 10 | |
Nord-Jæren bompengeselskap AS | 240 | 40 | 16,67 % | 40 | |
Glad Mat AS | 108 | 4 | 4,00 % | 5 | |
Lysefjorden Utvikling AS | 500 | 48 | 9,60 % | 298 | |
Stavanger Sentrum AS | 250 | 100 | 40,00 % | 104 | |
Blue Planet AS | 1 950 | 50 | 2,56 % | 50 | |
Allservice AS | 2 958 | 1 490 | 50,38 % | 1 490 | |
Forus Næringspark AS | 15 100 | 7 399 | 49,00 % | 7 400 | |
Filmkraft Rogaland AS | 1 600 | 560 | 35,00 % | 560 | |
Museum Stavanger AS | 100 | 50 | 50,00 % | 55 | |
Ryfast AS | 700 | 200 | 28,57 % | 200 | |
Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS | 100,00 % | 1 000 | |||
Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend | 1 000 | ||||
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS | 7 000 | 700 | 10,00 % | 2 978 | |
Attende AS | 1 532 | 785 | 51,22 % | 785 | |
Sum | 1 046 632 | 453 860 | 475 604 | 164 900 | |
Andeler | Totale andeler | SK' andeler | SK eierandel | Bokført verdi | Mottatt utbytte / overf. |
Stavangerregionen Havn IKS* | 80,69 | ||||
IVAR IKS * | 41,35 | ||||
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 5 000 | 2 595 | 51 | 2 595 | |
Rogaland Revisjon IKS | 4 000 | 1 278 | 31,95 | 1 278 | |
Renovasjonen IKS | 50 | 7 997 | 500 | ||
Stavanger konserthus IKS | 100 | 89 | 89 | 89 | |
Sørmarka flerbrukshall IKS | 600 | 384 | 64,02 | 384 | |
Multihallen og Storhallen IKS | 600 | 62,4 | 374 | ||
Rogaland Kontrollutvalgsekr. | 600 | 210 | 35 | 210 | |
Biblioteksentralen AL | 1 | ||||
Egenkapitalinnskudd KLP | 139 285 | ||||
Andeler i borettslag | 310 191 | ||||
Sum | 10 900 | 4 556 | 462 405 | 500 | |
Sum aksjer og andeler | 1 057 532 | 458 416 | 938 008 | 165 400 |
Det er i 2013 foretatt en gjennomgang av bokført verdi for aksjer og andeler. Bokført verdi er justert i henhold til ekstern dokumentasjon og eierandel. Andeler som er å anse som medlemskap er nedskrevet mot kapitalkonto og tatt ut av noten.
Forus Industri AS og Invivo AS er fusjonert til Attende AS.
Utestående fordringer | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) | 2 052 | 1 450 |
Sentrale styringsorganer | 116 315 | 218 452 |
Stavanger Eiendom | 25 637 | 23 089 |
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom | 12 614 | 22 134 |
Oppvekst | 11 699 | 13 200 |
Levekår | 199 905 | 184 347 |
Kultur og byutvikling | 4 482 | 9 147 |
Mva-kompensasjon | 131 698 | 108 459 |
Syke-svangerskap | 30 465 | 29 545 |
Kortsiktige fordringer lønn | −500 | 74 |
Sum totalt | 534 367 | 609 897 |
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer | −12 200 | −12 200 |
Sum utestående fordringer * | 522 167 | 597 697 |
Aktiva klasse | Markedsverdi 31.12.2013 | Bokført verdi 31.12.2013 | Årets resultatførte verdiendring |
---|---|---|---|
Aksjefond | 78 826 | 60 714 | 18 112 |
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner | 245 294 | 240 800 | 4 494 |
Industriobligasjoner/sertifikater | 59 616 | 58 324 | 1 292 |
Bankobligasjoner og bankinnskudd | 110 946 | 109 667 | 1 279 |
- Herav bankinnskudd | −12 582 | −12 582 | 0 |
Andre verdipapir | 29 | 31 | −2 |
Kursregulering pr 01.01.13 | 4 834 | −4 834 | |
Urealisert gevinst pr 31.12.13* | 20 341 | −20 341 | |
Sum | 482 129 | 482 129 | 0 |
Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.
Bokført verdi 31.12.13 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.13.
Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.
Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.
Endringer i regnskapsprinsipp | ||
---|---|---|
31.12.2013 | 31.12.2012 | |
IB | 39 841 | 39 841 |
UB | 39 841 | 39 841 |
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster: | År | Beløp |
Utbetalte feriepenger | 1993 | 98 967 |
Varebeholdning | 2001 | 6 472 |
Kompensasjon for mva | 2001 | −13 989 |
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp | 33 912 | |
Tilskudd til ressurskrevende brukere | 2008 | −85 521 |
Sum bokført mot konto for prinsippendring | 39 841 |
Fordringer og gjeld til kommunale foretak | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Kortsiktige fordringer på: | ||
Stavanger Parkeringsselskap KF | 69 | 46 418 |
Sølvberget KF | 2 446 | 2 180 |
Stavanger Byggdrift KF | 373 | 1 262 |
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF | 338 | 175 |
Sum kortsiktige fordringer | 3 226 | 50 035 |
Langsiktige fordringer på: | ||
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF | 15 450 | 17 200 |
Sølvberget KF | 22 745 | 12 485 |
Sum langsiktige fordringer | 38 195 | 29 685 |
Kommunens samlede fordringer | 41 421 | 79 720 |
Kortsiktig gjeld til: | ||
Stavanger Parkeringsselskap KF | 39 | 30 100 |
Sølvberget KF | 4 683 | 7 267 |
Stavanger Byggdrift KF | 25 336 | 32 801 |
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF | 5 523 | 4 832 |
Sum kortsiktig gjeld | 35 581 | 75 000 |
Forpliktelse EK til: | ||
Sølvberget KF | 5 000 | 5 000 |
Stavanger Byggdrift KF | 20 000 | 20 000 |
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF | 14 000 | 14 000 |
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse | 39 000 | 39 000 |
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse | 74 581 | 114 000 |
Avdrag | Budsjett | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Utgiftsført avdrag | 350 701 | 353 032 | 332 894 |
Beregnet minste lovlige avdrag | 125 773 | 127 839 | |
Differanse | 227 259 | 205 055 |
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.
Kostnadsførte avdrag | Budsjett | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Betalte avdrag | 350 701 | 353 032 | 341 536 |
Betalt avsatte avdrag året før | 8 642 | ||
Sum kostnadsførete avdrag | 350 701 | 353 032 | 332 894 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | Budsjett 2013 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Tidligere opparbeidet mindreforbruk | 15 506 | 54 618 | |
Årets disponering av mindreforbruk | 15 506 | −15 506 | −54 618 |
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret | 7 763 | 15 506 | |
Totalt mindreforbruk til disponering | 7 763 | 15 506 |
Regnskapsmessig merbruk | Budsjett 2013 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Tidligere opparbeidet udekket | −42 372 | −17 316 | |
Årets avsetning til inndekking | 42 372 | 42 372 | 17 316 |
Nytt udekket i regnskapsåret | −76 625 | −42 372 | |
Totalt udekket til inndekking | −76 625 | −42 372 |
Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.13
Garanti gitt til | Garantibeløp | Garantien utløper | |
---|---|---|---|
IVAR IKS 43,60% 1) | 650 707 | 2017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 | |
Stavanger konserthus IK | 191 350 | 2035 | |
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 2 990 | 2025 | |
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland | 625 | 2038 | |
Stiftelsen Ullandhauggarden | 238 | 2016 | |
Stiftelsen Øyane sykehjem | 1 058 | 2019 | |
Stiftelsen Blidensol sykehjem | 774 | 2018 | |
Rogaland Rideklubb | 400 | 2015 | |
Borettslaget Gauselparken | 23 166 | 2033 | |
Borettslaget Krosshaug I | 10 696 | 2035 | |
Borettslaget Ramsvik | 5 484 | 2033 | |
Borettslaget Ramsvik | 11 294 | 2033 | |
Forus Utvikling AS | 44 000 | 2031 | |
Private barnehager/andelsbarnehager | 30 571 | 2030 | |
Ryfast AS | 169 800 | 2036 | |
Vikinghallen AS | 13 | ||
Med hjemmel i sosiallovgivningen | 3 261 | 2014/15/33 | |
Sum garantier | 1 146 428 |
Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) | 1 550 | 1 167 |
Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene | 1 358 | 1 086 |
Sum overføringer fra deltakerkommunene | 2 908 | 2 252 |
Investeringsinntekter prosjekter | 1 644 | 6 706 |
Andre tilskudd, Fylke,stat,private | 3 899 | 3 944 |
Bruk av avsetning | 2 321 | 1 316 |
Sum andre inntekter/overføringer/bruk av avsetning | 7 863 | 11 966 |
Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster | 10 771 | 14 218 |
Prosjektutgifter etter formålet | 1 158 | 5 701 |
Avsetning til investeringsfond | 2 807 | 2 321 |
Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv | 5 836 | 6 201 |
Sum | 9 801 | 14 223 |
Finansielle poster | 84 | 34 |
Resultat oveføres til neste år | 1 054 | 30 |
Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2013 vært kr. 12,-. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 242 321 ved inngangen til 2013. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent, fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.
Selvkostområder | Renovasjon | Vann | Avløp | Byggesak |
---|---|---|---|---|
Resultat 2013 | ||||
Inntekter | 134 192 | 95 111 | 181 661 | 29 609 |
Utgifter | 130 964 | 98 045 | 164 005 | 33 474 |
Mer (+) / mindreforbruk (-) | −3 229 | 2 934 | −17 656 | 3 865 |
Balansen 2013 | ||||
Årets deknings-grad i % *1) | 102 % | 97 % | 111 % | 88 % |
Avsetn (+) / bruk av (-) deknings-gradsfond | 3 229 | −2 934 | 0 | −3 865 |
Renter deknings-gradsfond | 187 | 649 | −474 | 280 |
Deknings-gradsfond pr. 31.12 *2) | 8 916 | 23 860 | 0 | 7 053 |
*1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.
*2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.
Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindrefrbruk på kr 17,65 mill. Beløpet brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for avløp er redusert til kr 9,68 mill pr 31.12.13.
Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.
Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område.
Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.
Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra skattedirektoratet.
På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30.januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.
Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2013 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.
Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.
Prosjekt | Kostnadsramme | Regnskap 2013 | Justert budsjett 2013 | Kostnad tidligere år |
---|---|---|---|---|
Stavanger Forum, Områdeutvikling | 200 000 | 37 418 | 16 255 | 112 849 |
Eiganes Skole | 280 000 | 1 652 | 1 500 | 2 |
Stokkatunet Barnehage | 50 000 | 2 160 | 2 000 | |
Sykkelstrategi | 50 000 | 835 | 3 000 | |
Hinna Skole | 52 520 | 1 846 | 0 | 48 516 |
Sølvberget Ombygging Av Kinosenteret | 62 400 | 21 212 | 22 000 | 30 168 |
Stavanger Forum Ny Ishall | 252 100 | 5 096 | 199 829 | |
Kristianslyst Skole | 200 000 | 64 676 | 70 000 | 12 518 |
Lenden Skole Ombygg Johannes | 55 000 | 3 566 | 10 000 | 2 368 |
Tasta Barnehage | 64 000 | 2 | 0 | 40 |
Haugåsveien 26/28 15 Nye Leiligh | 60 000 | 71 | 400 | 28 |
Oddahagen 13 8 Nye Leiligh | 54 000 | 1 591 | 2 000 | 476 |
Søra Bråde Bofellesskap | 72 500 | 48 718 | 40 000 | 9 614 |
Lervik Sykehjem | 440 000 | 3 388 | 2 000 | 726 |
Husabøryggen Bofellesskap | 105 000 | 19 685 | 9 800 | 87 150 |
Tou Tilstandsanalyse | 79 100 | 8 931 | 12 100 | 11 372 |
Tastarustå Bofellesskap | 69 000 | 60 262 | 62 500 | 6 460 |
Svømmehall Kvernevik | 132 300 | 9 444 | 9 950 | 2 407 |
Svømmehall Hundvåg | 135 800 | 33 060 | 23 950 | 6 002 |
Utstillingshall | 255 200 | 131 431 | 110 000 | 45 738 |
Emmaus Barnehage Sør | 43 000 | 1 347 | 7 000 | 22 |
Sum prosjekter | 2 711 920 | 456 390 | 404 455 | 576 284 |
Sum øvrige prosjekter | 725 357 | 596 303 | ||
Sum utgifter i investering | 1 181 747 | 1 000 758 |
Kapitalkonto | |||
---|---|---|---|
01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital) | 01.01.2013 Balanse (kapital) | 6 821 603 | |
Debetposteringer i året | Kreditposteringer i året | ||
Salg av fast eiendom og anlegg | 23 686 | Aktivering av fast eiendom og anlegg | 1 000 440 |
Nedskrivninger fast eiendom | 6 460 | Aktivering BBL-leil | 88 720 |
Avskriving av fast eiendom og anlegg | 236 413 | Aktivering av utstyr, maskin. og transportmidler | 86 674 |
Korrigeringer anlegg | 114 | Kjøp av aksjer og andeler | 15 330 |
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler | 53 067 | Utlån startlån | 343 001 |
Nedskrivninger aksjer og andeler | 9 752 | Utlån egne midler | 11 800 |
Avdrag mottatt på startlån | 159 107 | Avdrag på eksterne lån | 511 753 |
Avdrag mottatt på andre utlån | 53 495 | ||
Avskrevet andre utlån | 72 | ||
Bruk av midler fra eksterne lån | 1 017 623 | ||
Pensjonsmidler (krediteringer under AM) | 230 058 | ||
Salg av aksjer | 9 110 | ||
31.12.2013 Balanse (Kapital) | 7 080 364 | 31.12.2013 Balanse (underskudd i kapital) |
Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 09:53.